Den meisten Ausländern, die in den USA Online-Geschäfte tätigen (US-LLC-Firmeninhaber), ist der Begriff NEXUS (Umsatzsteuer-Nexus) mittlerweile sehr vertraut. Wenn Sie damit nicht vertraut sind, empfehlen wir Ihnen, zunächst einen Blick auf den Leitfaden „Taxation in America“
In diesem Artikel erläutern wir die Transaktions- und Umsatzgrenzen der einzelnen Bundesstaaten, die Steuersätze der Bundesstaaten und was passiert, wenn ausländische Verkäufer diese Grenzen für LLC-Inhaber überschreiten, die als Ausländer in den USA Geschäfte tätigen.
Zunächst ist eine kurze Zusammenfassung der Bedeutung dieses Nexus-Vorfalls erforderlich. Denn wir können sagen, dass es sich um ein Phänomen handelt, das sehr komplex und missverstanden erscheint.
Wenn Sie ein LLC-Unternehmen in den USA haben, aber auf dem Papier keine Niederlassungen, Tochtergesellschaften, physischen Büros oder offiziell versicherten Mitarbeiter in den USA haben, bedeutet das, dass Sie keine Verbindungen zu diesem Staat haben. Bis Juni 2018 waren ausländische LLC-Inhaber nicht verpflichtet, Steuern zu erheben oder anzugeben, da sie keine Verbindungen zur Landesebene hatten.
Allerdings entschied der Oberste Gerichtshof im Fall South Dakota v. Wayfair -Fall gelten Ausländer, die keine physischen Bindungen mehr haben, nun als wirtschaftlich von den Staaten abhängig.
Aufgrund dieser Entscheidung ist jeder ausländische LLC-Inhaber verpflichtet, Umsatzsteuer zu erheben und zu melden, wenn er die staatlichen Transaktionsgrenzen für E-Commerce überschreitet. Dies sollte nicht mit der ständigen Zahlung von Einkommensteuer in den USA verwechselt werden. Wenn Ihre Verkäufe an Staaten das Transaktions- und Umsatzlimit dieses Staates überschreiten, müssen Sie Steuern erheben und angeben, andernfalls gibt es kein Problem.
der Wayfair-Entscheidung sind Sie gesetzlich verpflichtet, Steuern einzureichen, wenn Sie den Gesamtumsatz oder die Anzahl der Transaktionen in diesem Bundesstaat überschreiten, auch wenn Sie in keinem US-Bundesstaat physisch präsent sind.
Die Situation hat sich mit dieser Gerichtsentscheidung tatsächlich geändert. Mit anderen Worten: Vor dieser Entscheidung konnten ausländische LLC-Inhaber E-Commerce betreiben und ihre Produkte in jedem Bundesstaat der USA verkaufen. Bei diesen Verkäufen erhoben sie keine Umsatzsteuer und führten diese auch nicht an die Staaten ab. Aufgrund dieses Falles wurde die Entscheidung als Präzedenzfall betrachtet und es wurden Änderungen hinsichtlich der Verkaufsgrenzen in allen Bundesstaaten vorgenommen.
Marktplätze wie Amazon erheben in fast allen Bundesstaaten der USA selbst Umsatzsteuer. Wenn Sie ein Amazon-Marktplatzverkäufer sind, müssen Sie in den Staaten, die Amazon unterstützt, keine Umsatzsteuer erheben. Amazon erhebt diese Steuer selbst, deklariert sie und erstattet sie zurück.
Umsatzsteuersätze nach Bundesstaat
Der Umsatzsteuersatz ist in jedem Bundesstaat unterschiedlich und variiert in einigen Bundesstaaten sogar je nach Stadt. Es ist unmöglich, von hier aus eine so große Datenmenge zu beziehen und aktuell zu halten. Wir stellen Ihnen das Steuertool Taxjar vor. Sie können den Steuersatz ermitteln, indem Sie in diesem Tool und diesem Rechner
Beschränkungen und Transaktionsschwellenwerte nach Bundesstaat
Wichtige Informationen: Dieser Rechtsbereich kann sich im Laufe der Zeit von Bundesstaat zu Bundesstaat ändern. Darüber hinaus sind nicht alle Staaten in dieser Liste enthalten, da einige Staaten noch keine eigenen Gesetze bekannt gegeben haben und es daher schwierig ist, klare Informationen darüber zu erhalten. Wenn Sie Produkte in einen Staat verkaufen möchten, der nicht auf der Liste steht, können Sie über diesen Staat recherchieren. Diese Informationen sind normalerweise in den Steuerabschnitten staatlicher Websites enthalten.
Wir versuchen, diesen Artikel aktuell zu halten und empfehlen Ihnen, diese Seite nur als Leitfaden zu verwenden. Bei konkreten Fragen empfehlen wir Ihnen, einen Umsatzsteuer-Experten .
Hier ist unser berühmtes Gemälde. Viel Glück für alle.
| Zustand | Umsatzschwelle (jährlich) | Limit für die Anzahl der Transaktionen (jährlich) | Erläuterung |
| Alabama | 250.000 $ | Keiner | Verkäufer, die den Umsatzschwellenwert von 250.000 US-Dollar überschreiten, müssen sich beim Staat registrieren und diesen Betrag angeben |
| Alaska | 100.000 $ | 200 | Verkäufer, die den Umsatzschwellenwert von 100.000 US-Dollar und 200 Transaktionen überschreiten, müssen sich beim Staat registrieren und diesen Betrag angeben |
| Arizona | 100.000 $ | Keiner | Verkäufer, die den Umsatzschwellenwert von 100.000 US-Dollar überschreiten, müssen sich beim Staat registrieren und diesen Betrag angeben |
| Arkansas | 100.000 $ | 200 | Verkäufer, die den Umsatzschwellenwert von 100.000 US-Dollar und 200 Transaktionen überschreiten, müssen sich beim Staat registrieren und diesen Betrag angeben |
| Kalifornien | 5000.000 $ | Keiner | Verkäufer, die den Umsatzschwellenwert von 500.000 US-Dollar überschreiten, müssen sich beim Staat registrieren und diesen Betrag angeben |
| Colorado | 100.000 $ | Keiner | Verkäufer, die den Umsatzschwellenwert von 100.000 US-Dollar überschreiten, müssen sich beim Staat registrieren und diesen Betrag angeben |
| Connecticut | 100.000 $ | 200 | Verkäufer, die den Umsatzschwellenwert von 200.000 US-Dollar bei 200 Transaktionen überschreiten, müssen sich beim Staat registrieren und diesen Betrag angeben |
| Delaware | Keine Umsatzsteuer | Kein Limit | Sie müssen keine Umsatzsteuer erheben, wenn Sie an Personen im Bundesstaat Delaware verkaufen, und es gibt keine Transaktionsbeschränkungen (Bezahlvorgänge). |
| Florida | 100.000 $ | Keiner | Verkäufer, die den Umsatzschwellenwert von 100.000 US-Dollar überschreiten, müssen sich beim Staat registrieren und diesen Betrag angeben |
| Georgia | 100.000 $ | 200 | Verkäufer, die den Umsatzschwellenwert von 100.000 US-Dollar und 200 Transaktionen überschreiten, müssen sich beim Staat registrieren und diesen Betrag angeben |
| Hawaii | 100.000 $ | 200 | Verkäufer, die den Umsatzschwellenwert von 100.000 US-Dollar und 200 Transaktionen überschreiten, müssen sich beim Staat registrieren und diesen Betrag angeben |
| Idaho | 100.000 $ | Keiner | Verkäufer, die den Umsatzschwellenwert von 100.000 US-Dollar überschreiten, müssen sich beim Staat registrieren und diesen Betrag angeben |
| Illinois | 100.000 $ | 200 | Verkäufer, die den Umsatzschwellenwert von 100.000 US-Dollar und 200 Transaktionen überschreiten, müssen sich beim Staat registrieren und diesen Betrag angeben |
| Indiana | 100.000 $ | 200 | Verkäufer, die den Umsatzschwellenwert von 100.000 US-Dollar und 200 Transaktionen überschreiten, müssen sich beim Staat registrieren und diesen Betrag angeben |
| Iowa | 100.000 $ | Keiner | Verkäufer, die den Umsatzschwellenwert von 100.000 US-Dollar überschreiten, müssen sich beim Staat registrieren und diesen Betrag angeben |
| Kansas | 100.000 $ | Keiner | Verkäufer, die den Umsatzschwellenwert von 100.000 US-Dollar überschreiten, müssen sich beim Staat registrieren und diesen Betrag angeben |
| Kentucky | 100.000 $ | 200 | Verkäufer, die den Umsatzschwellenwert von 100.000 US-Dollar und 200 Transaktionen überschreiten, müssen sich beim Staat registrieren und diesen Betrag angeben |
| Louisiana | 100.000 $ | 200 | Verkäufer, die den Umsatzschwellenwert von 100.000 US-Dollar und 200 Transaktionen überschreiten, müssen sich beim Staat registrieren und diesen Betrag angeben |
| Maine | 100.000 $ | Keiner | Verkäufer, die den Umsatzschwellenwert von 100.000 US-Dollar überschreiten, müssen sich beim Staat registrieren und diesen Betrag angeben |
| Maryland | 100.000 $ | 200 | Verkäufer, die den Umsatzschwellenwert von 100.000 US-Dollar und 200 Transaktionen überschreiten, müssen sich beim Staat registrieren und diesen Betrag angeben |
| Massachusetts | 100.000 $ | Keiner | Verkäufer, die den Umsatzschwellenwert von 100.000 US-Dollar überschreiten, müssen sich beim Staat registrieren und diesen Betrag angeben |
| Michigan | 100.000 $ | 200 | Verkäufer, die den Umsatzschwellenwert von 100.000 US-Dollar und 200 Transaktionen überschreiten, müssen sich beim Staat registrieren und diesen Betrag angeben |
| Minnesota | 100.000 $ | 200 | Verkäufer, die den Umsatzschwellenwert von 100.000 US-Dollar und 200 Transaktionen überschreiten, müssen sich beim Staat registrieren und diesen Betrag angeben |
| Missouri | 100.000 $ | Keiner | Verkäufer, die den Umsatzschwellenwert von 100.000 US-Dollar überschreiten, müssen sich beim Staat registrieren und diesen Betrag angeben |
| Montana | Keine Umsatzsteuer | Kein Limit | Sie müssen keine Umsatzsteuer erheben, wenn Sie an Personen im Bundesstaat Montana verkaufen, und es gibt keine Transaktionslimits (Bezahlbeschränkungen). |
| Mississippi | 250.000 $ | Keiner | Verkäufer, die den Umsatzschwellenwert von 250.000 US-Dollar überschreiten, müssen sich beim Staat registrieren und diesen Betrag angeben |
| Nebraska | 100.000 $ | 200 | Verkäufer, die den Umsatzschwellenwert von 100.000 US-Dollar und 200 Transaktionen überschreiten, müssen sich beim Staat registrieren und diesen Betrag angeben |
| Nevada | 100.000 $ | 200 | Verkäufer, die den Umsatzschwellenwert von 100.000 US-Dollar und 200 Transaktionen überschreiten, müssen sich beim Staat registrieren und diesen Betrag angeben |
| New Hampshire | Keine Umsatzsteuer | Kein Limit | Wenn Sie an Personen im Bundesstaat New Hampshire verkaufen, müssen Sie keine Umsatzsteuer erheben und es gibt keine Transaktions- (Bezahl-) Beschränkungen. |
| New Jersey | 100.000 $ | 200 | Verkäufer, die den Umsatzschwellenwert von 100.000 US-Dollar und 200 Transaktionen überschreiten, müssen sich beim Staat registrieren und diesen Betrag angeben |
| New Mexico | 100.000 $ | Keiner | Verkäufer, die den Umsatzschwellenwert von 100.000 US-Dollar überschreiten, müssen sich beim Staat registrieren und diesen Betrag angeben |
| New York | 500.000 $ | 100 | Verkäufer, die den Umsatzschwellenwert von 500.000 US-Dollar und 100 Transaktionen überschreiten, müssen sich beim Staat registrieren und diesen Betrag angeben |
| North Carolina | 100.000 $ | 200 | Verkäufer, die den Umsatzschwellenwert von 100.000 US-Dollar und 200 Transaktionen überschreiten, müssen sich beim Staat registrieren und diesen Betrag angeben |
| Norddakota | 100.000 $ | Keiner | Verkäufer, die den Umsatzschwellenwert von 100.000 US-Dollar überschreiten, müssen sich beim Staat registrieren und diesen Betrag angeben |
| Ohio | 100.000 $ | 200 | Verkäufer, die den Umsatzschwellenwert von 100.000 US-Dollar und 200 Transaktionen überschreiten, müssen sich beim Staat registrieren und diesen Betrag angeben |
| Oklahoma | 100.000 $ | Keiner | Verkäufer, die den Umsatzschwellenwert von 100.000 US-Dollar überschreiten, müssen sich beim Staat registrieren und diesen Betrag angeben |
| Oregon | Keine Umsatzsteuer | Kein Limit | Sie müssen keine Umsatzsteuer erheben, wenn Sie an Personen im Bundesstaat Oregon verkaufen, und es gibt keine Transaktionslimits (Zahlungsbeschränkungen). |
| Pennsylvania | 100.000 $ | Keiner | Verkäufer, die den Umsatzschwellenwert von 100.000 US-Dollar überschreiten, müssen sich beim Staat registrieren und diesen Betrag angeben |
| Rhode Island | 100.000 $ | 200 | Verkäufer, die den Umsatzschwellenwert von 100.000 US-Dollar und 200 Transaktionen überschreiten, müssen sich beim Staat registrieren und diesen Betrag angeben |
| Süd-Carolina | 100.000 $ | Keiner | Verkäufer, die den Umsatzschwellenwert von 100.000 US-Dollar überschreiten, müssen sich beim Staat registrieren und diesen Betrag angeben |
| Süddakota | 100.000 $ | 200 | Verkäufer, die den Umsatzschwellenwert von 100.000 US-Dollar und 200 Transaktionen überschreiten, müssen sich beim Staat registrieren und diesen Betrag angeben |
| Tennessee | 100.000 $ | Keiner | Verkäufer, die den Umsatzschwellenwert von 100.000 US-Dollar überschreiten, müssen sich beim Staat registrieren und diesen Betrag angeben |
| Texas | 500.000 $ | Keiner | Verkäufer, die den Umsatzschwellenwert von 500.000 US-Dollar überschreiten, müssen sich beim Staat registrieren und diesen Betrag angeben. |
| Utah | 100.000 $ | 200 | Verkäufer, die den Umsatzschwellenwert von 100.000 US-Dollar und 200 Transaktionen überschreiten, müssen sich beim Staat registrieren und diesen Betrag angeben |
| Vermont | 100.000 $ | 200 | Verkäufer, die den Umsatzschwellenwert von 100.000 US-Dollar und 200 Transaktionen überschreiten, müssen sich beim Staat registrieren und diesen Betrag angeben |
| Virginia | 100.000 $ | 200 | Verkäufer, die den Umsatzschwellenwert von 100.000 US-Dollar und 200 Transaktionen überschreiten, müssen sich beim Staat registrieren und diesen Betrag angeben |
| Washington | 100.000 $ | Keiner | Verkäufer, die den Umsatzschwellenwert von 100.000 US-Dollar überschreiten, müssen sich beim Staat registrieren und diesen Betrag angeben |
| Washington D.C. | 100.000 $ | 200 | Verkäufer, die den Umsatzschwellenwert von 100.000 US-Dollar und 200 Transaktionen überschreiten, müssen sich beim Staat registrieren und diesen Betrag angeben |
| WestVirginia | 100.000 $ | 200 | Verkäufer, die den Umsatzschwellenwert von 100.000 US-Dollar und 200 Transaktionen überschreiten, müssen sich beim Staat registrieren und diesen Betrag angeben |
| Wisconsin | 100.000 $ | Keiner | Verkäufer, die den Umsatzschwellenwert von 100.000 US-Dollar überschreiten, müssen sich beim Staat registrieren und diesen Betrag angeben |
| Wyoming | 100.000 $ | 200 | Verkäufer, die den Umsatzschwellenwert von 100.000 US-Dollar und 200 Transaktionen überschreiten, müssen sich beim Staat registrieren und diesen Betrag angeben |
Wir hoffen, dass dieser Artikel ausländische Händler aufklärt, die in den USA verkaufen möchten.
Sie können diesen Artikel unter https://blog.taxjar.com/economic-nexus-laws/ und https://www.avalara.com/us/en/learn/guides/state-by-state-guide-economic lesen -nexus-laws Wir haben versucht, aus .html-Seiten zu zitieren und zu übersetzen.
Diese Website enthält auch relevante Ressourcenlinks der Steuerbehörden der Bundesstaaten. Wir haben die meisten davon überprüft, aber es sind die gleichen wie die Daten auf staatlichen Websites, es ist jedoch sinnvoll, sie von Zeit zu Zeit zu überprüfen.
Lassen Sie uns auflisten, was wir aus dieser Tabelle ableiten können.
- Für Staaten in den ungefärbten Teilen der Tabelle gibt es keine Umsatzsteuer oder Umsatzsteuergrenze. Mit anderen Worten: Sie können den Menschen in diesen Staaten so viel verkaufen, wie Sie möchten, es entsteht kein Zusammenhang und Sie haben keine Steuersituation.
- In einigen Bundesstaaten gilt ein maximales Transaktionslimit von 200 pro Jahr. Es können also maximal 200 Einheiten verkauft werden. Wenn diese Zahl überschritten wird, müssen Sie Umsatzsteuer erheben und auch Einkommensteuer zahlen, da Sie einen wirtschaftlichen Bezug zu den USA haben.
- In einigen Bundesstaaten gilt ein maximales Transaktionslimit von 100 pro Jahr. Das heißt, es können maximal 100 Einheiten an Einwohner dieser Bundesstaaten verkauft (Kasse) werden. Wenn diese Zahl überschritten wird, müssen Sie Umsatzsteuer erheben und auch Einkommensteuer zahlen, da Sie einen wirtschaftlichen Bezug zu den USA haben.
- In einigen Bundesstaaten gibt es keine Begrenzung der jährlichen Verkaufstransaktionen (Anzahl der Verkäufe). Der Umsatz sollte 100.000, 200.000 oder 500.000 US-Dollar nicht überschreiten. Bei Überschreitung dieser Umsätze müssen Sie Umsatzsteuer erheben und auch Einkommensteuer zahlen, da Sie in einem wirtschaftlichen Bezug zu den USA stehen.
- In einigen Staaten sind die Grenzwerte recht hoch
Die Erhebung der Umsatzsteuer hat nichts mit dem Staat zu tun, in dem Ihr Unternehmen eingetragen ist.
Wichtig ist, aus welchem Staat das Einkommen erwirtschaftet wird.
Ex; In Delaware gibt es keine Umsatzsteuer und wenn Ihr Unternehmen in Delaware ansässig ist und Sie an Personen im Bundesstaat Mississippi verkaufen und dabei die Grenze überschreiten, entsteht eine wirtschaftliche Verbindung.
Sie erheben Umsatzsteuer von Menschen im Bundesstaat Mississippi und zahlen sie zurück.
Selbst wenn Sie ein Unternehmen in Delaware haben, gibt es dort keine Umsatzsteuer, sodass es Ihnen nicht möglich ist, keine Umsatzsteuer zu erheben
Wenn Sie in diesem Szenario Einkünfte von Menschen erzielen würden, die in Delaware leben, würden Sie keine Umsatzsteuer zahlen, da es in diesem Bundesstaat keine Umsatzsteuer gibt.
Wir können sagen, dass dieser Artikel eine gute Ressource für ausländische Händler, E-Commerce-Experten und Dropshipping-Experten ist, die wirtschaftliche Beziehungen in den USA haben und an US-Bürger verkaufen möchten.
Wenn Sie anderer Meinung sind, können Sie gerne einen Kommentar abgeben.
38 Kommentare . Neuer Kommentar
Hallo. Ich habe im August 2022 eine LLC-Gesellschaft im Bundesstaat Wyoming gegründet, aber bisher gab es keine Transaktion, es wurde keine Rechnung ausgestellt, sie bleibt so, wie sie eröffnet wurde. Muss ich trotzdem eine Steuererklärung abgeben? Danke schön.
Wenn Sie ein Bankkonto eröffnet und irgendwo Ihre EIN-Nummer hinterlegt haben, müssen Sie das Formular 5472 mit mindestens O USD Einnahmen und Ausgaben ausfüllen.
Hallo,
Ich entwickle eine mobile Anwendung und erhalte eine Bezahlung von Apple. Normalerweise führt Apple Zahlungen an nicht-amerikanische Unternehmen über Irland durch, wird aber wahrscheinlich Zahlungen an amerikanische Unternehmen von Amerika aus tätigen. Welche Besteuerung kann in diesem Fall auf mich zukommen? Ich werde demnächst nach Dubai ziehen, aber ich möchte dort kein Unternehmen gründen, und zwar wegen des ESR-Antrags und nicht wegen der Steuer.
Das Unternehmen wird nicht nur App-Einnahmen, sondern auch Ausgaben für Werbung und Saas-Nutzung haben. Wenn beispielsweise im Laufe des Jahres ein Umsatz von 1 Million US-Dollar erzielt wird, fallen Werbeausgaben in Höhe von etwa 600.000 US-Dollar an. Wie sieht es in diesem Fall mit staatlichen und bundesstaatlichen Steuern und anderen Steuern aus, falls vorhanden?
Ihre Ausgaben können Sie am Ende des Jahres steuerlich absetzen, selbstverständlich sind die für Ihr Unternehmen aufgewendeten Ausgaben steuerlich absetzbar, Sie müssen diese dokumentieren können. Sie zahlen Bundessteuern auf Ihr Nettoeinkommen nach Abzug der Ausgaben, aber keine Landessteuern. Wenn Sie Ihrem Berater am Ende des Jahres (mit Spesenabrechnungen) die Sachlage erläutern, erstellt er Ihre Steuererklärung in der entsprechenden Klasse für Sie.
Hallo,
ich habe mein Unternehmen in Wayoming gegründet und ein Wiederverkäuferzertifikat beantragt, um Waren von Großhändlern zu kaufen. Ich denke, dass es notwendig ist, ein Wiederverkäuferzertifikat von dem Ort zu erhalten, an dem sich das Zwischenlager befindet Beantragung ab dem Ort, an dem sich das Zwischenlager befindet. Was sagen Sie zu diesem Thema?
Zweitens ist meine wichtigste Frage, dass ich Waren bei Großhändlern kaufen und mit dem Unternehmen, das ich in Amerika gegründet habe, auf Amazon Kanada verkaufen möchte. Wie soll ich hier vorgehen? Sollte ich diese Informationen an die Großhändler weitergeben, damit diese die Mehrwertsteuer nicht abziehen? Ansonsten denke ich, dass ich die Mehrwertsteuer zurückzahlen muss, da ich es nicht in Amerika verkaufe. Könnten Sie bitte einen Kommentar zu diesem Vorfall und der Steuererklärung über das Geld abgeben, das beim Verkauf von Produkten in Kanada in Mercury eingeht? Vielen Dank im Voraus.
Hallo, wir empfehlen Ihnen, zu diesen Themen einen Amazon-Experten oder einen Steuerexperten zu konsultieren.
Wenn Sie nach Kanada verkaufen möchten, lohnt es sich wahrscheinlich, dies mit dem Großhändler zu besprechen, denn wenn die Produkte nicht in die USA verkauft werden, bedeutet dies, dass keine Mehrwertsteuer erhoben und nicht erstattet wird.
Sollten wir damit beginnen, nicht zu melden, wenn wir den Transaktionsschwellenwert in Staaten überschreiten, oder können wir einfach nicht zahlen, weil wir den entsprechenden Betrag in US-Dollar nicht überschritten haben?
Mein Unternehmen hat seinen Sitz in Wyoming. Muss ich in Wyoming Umsatzsteuern ohne Transaktionslimit erheben und einreichen?
Wenn Sie in einem Staat die Transaktionsschwelle überschreiten, müssen Sie von Ihren Kunden Umsatzsteuer einziehen, sich auf der Website dieses Staates registrieren und dann die von Ihnen erhobenen Steuern an den Staat zurückzahlen. Dies hat nichts damit zu tun, in welchem Bundesland das Unternehmen seinen Sitz hat.
Wenn Sie die Transaktionsschwelle für Verkäufe in Wyoming überschreiten, müssen Sie Umsatzsteuer erheben und diese regelmäßig zurückerstatten, indem Sie sie beim Staat registrieren.
Wenn Sie Stripe verwenden, gibt es Apps, die dies automatisch berechnen, und es gibt auch Buchhaltungssoftware wie Quickbooks.
Vielen Dank für Ihre Antwort, Herr. Ich bin im Bundesstaat Georgia umsatzsteuerlich registriert. Ich habe im April ein paar Yachten verkauft. Muss ich das nächsten Monat angeben?
Werden diese Verkaufsbeträge und -mengen außerdem jedes Jahr erneuert?
Hallo, die Dauer finden Sie auf der Landeswebsite. Die Preise können sich natürlich regelmäßig ändern. Es ist jedoch sinnvoll, sie von Zeit zu Zeit zu überprüfen.
Eigentlich wollte ich Folgendes fragen
: Beginnen wir in einem Staat mit einem Transaktionslimit von 100 mit der Abgabe von Erklärungen, nachdem dieses Jahr 90 Transaktionen und im nächsten Jahr 10 Transaktionen abgeschlossen sind, oder wird das Limit von 100 Transaktionen im nächsten Jahr erneuert?
Es wird jedes Jahr erneuert. Die Limitabwicklung erfolgt jährlich.
Hallo, ich habe eine Wyoming LLC. Es wurde im November 2022 gegründet. Ich habe Dropshipping bei Amazon Australien durchgeführt. Ich habe einen Umsatz von AUD 45000 gemacht. Es kostet 30000 USD. Rund 120 Transaktionen.
1) Werde ich Steuern zahlen? Ich denke, es wird gegeben, wenn es über 20000 USD oder über 200 Transaktionen sind.
2) Entsteht die Steuerschuld nicht erst am Ende eines Jahres nach der Gründung des Unternehmens? Das heißt, ab Januar 2024.
3)Wie wird der Steuerbetrag berechnet?
Hallo,
Möglicherweise erhalten Sie eine Steuererklärung in Höhe von 1099 K. Möglicherweise müssen Sie bis April eine Steuererklärung einreichen. Sie berechnen Ihre Steuersätze und sagen Ihnen, wie viel Steuern Sie abzüglich der Ausgaben zahlen müssen.
Sie können mit Turkotaxacc sprechen und einen Termin vereinbaren.
https://turkotaxacc-1.hubspotpagebuilder.com/startupsole
Hallo,
Vielen Dank für die Informationen.
Nehmen wir an, ich besitze eine LLC in Wyoming, betreibe E-Commerce (Dropshipping) mit Shopify und versende meine Produkte vom Lager in China aus in alle Bundesstaaten der USA.
Beispielsweise liegt die Umsatzschwelle in Mississippi bei 250.000 Dollar und es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der Transaktionen. Werde ich also keine Umsatzsteuer von Kunden einziehen, bis ich in diesem Bundesstaat einen Umsatz von 250.000 Dollar erreiche? Oder sollte die Umsatzsteuer bereits ab dem ersten Moment erhoben werden, in dem ich einen Verkauf tätige? Vielen Dank im Voraus.
Hallo,
Sie müssen zu Beginn keine Umsatzsteuer erheben, aber wenn Sie sich das Umsatzpotenzial ansehen und es so aussieht, als ob es in diese Richtung gehen wird (z. B. werden Sie 250.000 USD überschreiten), müssen Sie mit der Erhebung von Umsatzsteuern beginnen Steuer innerhalb dieses Zeitraums.
Wenn Sie Stripe verwenden, erhalten Sie auf jeden Fall eine Informations-E-Mail in diese Richtung.
Wir bitten Sie herzlich und wünschen Ihnen viel Glück.
Hallo,
Sie haben die Grenzwerte in den Staaten erwähnt.
Gelten diese Grenzwerte auch für eine LLC, die keine Verkäufe in den USA tätigt und alle ihre Kunden aus der Türkei kommen?
Lösen Zahlungen, die nur über Stripe aus der Türkei eingehen, ein 1099-K aus und erfordern die Einreichung eines 1040NR?
Wenn ich das sicher wissen kann, werde ich mich nur auf türkische Kunden konzentrieren, bis die CPA-Gebühr abgeschafft wird. Dann werde ich in die USA reisen.
Sollte die ITIN-Nummer außerdem nur erhalten werden, wenn 1099-K empfangen wird? Ist es sinnvoll, sich vorher eine ITIN zu besorgen?
Danke
Die Grenzen gelten für Einkünfte aus den Vereinigten Staaten. Für die Türkiye scheint es kein Limit für Stripe-Dokumente zu geben, daher gibt es keine klaren Informationen über den Schwellenwert, ab dem 1099.000 gesendet werden. Dies bedeutet möglicherweise nicht, dass der Umsatz unbegrenzt ist. Ab einem bestimmten Niveau werden auf jeden Fall Benachrichtigungen gesendet. Nach dieser Benachrichtigung müssen Sie 1040NR am Ende des Jahres ausfüllen. Wenn Sie keine Benachrichtigung erhalten, ist es nicht erforderlich, diese auszufüllen.
Beim Ausfüllen des Formulars 5472 am Ende des Jahres werden Sie von CPAs gefragt, ob Sie 1099K von irgendwoher erhalten haben, und wenn Sie es erhalten haben, sagen sie Ihnen, dass Sie entsprechend handeln und 1040NR anstelle von 5472 ausfüllen sollten.
Es schadet nicht, die ITIN vorher zu bekommen, im Gegenteil, PayPal usw. Es stärkt Ihre Hand bei der Kontoeröffnung auf Plattformen wie.
Nun sind LLCs, die auf Amazon verkaufen, nicht verpflichtet, Umsatzsteuer zu erheben und diese dem IRS zu melden. Amazon erledigt dies selbst, ok. Gibt es hier also eine Schwelle für Amazon? Lassen Sie mich Sie Folgendes fragen: Wann
Person
Wenn Sie Amazon-Geschäfte über LLC tätigen, sendet Ihnen Amazon ab einem bestimmten Level (wenn der Schwellenwert überschritten wird) bereits ein Formular mit der Bezeichnung 1099K. Ja, es erhebt die Umsatzsteuer selbst, aber das bedeutet nicht, dass der Firmeninhaber keine Verantwortung trägt.
Der Erhalt des Formulars bedeutet, dass Sie über eine wirtschaftliche Verbindung in den USA verfügen. In dieser Phase müssen Sie zwangsläufig die Einkünfte Ihres Unternehmens angeben und Steuern zahlen.
Denn wenn Sie dieses Formular erhalten (gilt auch für Amazon, Stripe, Ebay), melden Sie die Plattformen automatisch beim US Internal Revenue Service. Das Erhalten des Formulars und das Nichtstun kann eine Steuerstraftat darstellen. Wenn eine solche Benachrichtigung eingeht, ist es daher notwendig, die Unterstützung einer Steuerbehörde einzuholen und Ihr Einkommen anzugeben.
Wenn Sie Amazon-Geschäfte über LLC tätigen, ab einem bestimmten Niveau (wenn der Schwellenwert überschritten wird)
Nun, mein Herr, handelt es sich bei dem Schwellenwert, von dem Sie hier sprechen, um die staatlichen Schwellenwerte, die Sie im Artikel erwähnt haben, oder handelt es sich um einen Schwellenwert, der auf meinem Umsatz oder meinen Verkäufen über Amazon basiert?
Der Artikel wurde nicht für Amazon geschrieben und enthält mehrere Details, lassen Sie sich nicht verwirren.
Bei den Schwellenwerten im Artikel handelt es sich um staatliche Grenzwerte, die eine wirtschaftliche Bindung zwischen Ihnen und den USA herstellen. Bei Überschreitung dieser Grenzen wird Umsatzsteuer erhoben und es muss eine Steuererstattung erfolgen.
Außerdem haben Amazon und andere ähnliche Plattformen ein Wettlimit von 1099.000.
Sie können hier nachschauen; https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/200663290?lingual=en-US&ref=mpbc_200663310_cont_200663290
Grüße,
ich bin ein Lehrer, der Online-Schulungen durchführt, alle meine Kunden kommen aus der Türkei, meine Schüler absolvieren eine einmonatige Schulung und können Kurse mit einer monatlich bezahlten Mitgliedschaft wiederholen. Was mich hier verwirrt, ist das Transaktionslimit, das wir möglicherweise nicht haben In Bezug auf den Umsatz können wir diese Preise erreichen, aber wir können das Limit von 200 Transaktionen in 1,5 Monaten erreichen. Es gibt nicht einmal eine Person aus den USA, die bezahlt werden muss. Berücksichtigt die Anzahl der Transaktionen auch uns?
Dann fragen Sie sich vielleicht: Warum haben Sie es nicht in der Türkei eröffnet? Eigentlich haben wir ein Einzelunternehmen in der Türkei, aber die Kreditkartenzahlungsinfrastruktur des von uns verwendeten Programms ist nur in Stripe verfügbar, und wir haben ein Unternehmen in Kentucky eröffnet. USA für Stripe, nur um Zahlungen per Kreditkarte empfangen zu können.
Was denken Sie? Wir werden 200 Transaktionen durchführen, alles davon werden Zahlungen an die Türkiye sein. Brauchen wir in diesem Sinne einen US-Berater?
Wenn Ihre Kunden nicht in den USA ansässig sind, unterliegen Sie dieser Beschränkung nicht. Wenn Verkäufe an US-Bürger getätigt würden, müssten Sie nach 200 Transaktionen Umsatzsteuer einziehen und Steipe müsste Sie ein 1090K-Formular ausfüllen und an das IRS senden. Dann kämen Sie mit der Besteuerung zu kämpfen. Setzen Sie den Vorgang fort, bis Stripe Ihnen einen Steuerbescheid für den Verkauf außerhalb des Landes ausstellt. Bewahren Sie während dieses Zeitraums Aufzeichnungen und Rechnungen aller Verkäufe auf und zeigen Sie Ihre Ausgaben (Server, Theme, Plug-In, Werbung usw.) dem US-Unternehmen an. Im Falle einer möglichen Steuer können Sie diese Aufzeichnungen Ihrem Buchhalter vorlegen Berücksichtigen Sie die Steuer. Sie benötigen einen Buchhalter, der das Formular 5472 für das nächste Jahr ausfüllt. Zu diesem Zeitpunkt wird er/sie Sie um alle Unterlagen bitten und eine Roadmap erstellen.
Vielen Dank für die Information. Soll ich die Firmenausgaben, die ich in den USA gekauft habe, für die USA behalten?
Ich vermute übrigens, dass Stripe bereits automatisch Aufzeichnungen über alle Verkäufe führt?
Damit wir alle Verkaufsberichte mit einem einzigen Klick abrufen können, wann immer wir wollen?
Wir würden gerne einen geeigneten Buchhalter einstellen, den Sie für das nächste Jahr empfehlen würden.
Gern geschehen
Stripe speichert nur Informationen wie E-Mail, Preis, Vor- und Nachname auf der Grundlage der von Ihnen erhaltenen Informationen. Für umfassendere Daten können Sie ein Tool wie freshbooks verwenden oder ich empfehle Ihnen, Ihre vorläufige Buchhaltung manuell zu führen.
Hier finden Sie eine Liste von CPAs, die auf die Buchhaltung vieler ausländischer Unternehmen spezialisiert sind. Sie können eine E-Mail senden und einen Preis erhalten. Weil Sie es in Zukunft brauchen werden.
https://startupsole.com/amerika-muhasebe-firmalari/
Es gibt einen Abrechnungsagenten innerhalb von Stripe. Wenn Sie speziell nach Freshbooks fragen, frage ich: Können Freshbooks in Verbindung mit Stripe funktionieren?
Stripe ist nicht sehr effektiv, wenn Sie tatsächlich ein Einkommen haben und es verdienen, wenn Ihre Einnahmen konstant sind. Freshbooks wird Ihnen auf lange Sicht große Erleichterung verschaffen. Stripe lässt sich in alle bekannten Plattformen wie Woocommerce und Shopify integrieren. Sie bevollmächtigen sogar die Buchhaltungsstelle und können von dort aus ganz einfach Ihre Steuererklärung abgeben. Überprüfen Sie die Preise. Welches Paket am besten geeignet ist, ich empfehle es, da es Ihr Budget nicht belastet.
Assalamu alaikum, ich habe ein Einzelunternehmen in der Türkei. Ich hoffe, dass mein professionelles Amazon-Verkäuferkonto eröffnet wird. Was muss ich tun, um die Mehrwertsteuerzahlung zu bezahlen, da sich mein Unternehmen in der Türkei befindet?
A. Hallo.
Soweit wir wissen, sind die Umsatzsteuerverfahren bei Amazon TR die gleichen wie im klassischen E-Commerce. Ihr Buchhalter wird Sie in dieser Angelegenheit beraten.
Ich habe den Bundesstaat Delaware nicht auf der Liste gesehen.?
In Delaware gibt es keine Umsatzsteuer, und in Staaten, die nicht auf der Liste stehen, gibt es keine Umsatzsteuer. In Delaware gibt es mehr Unternehmen, weniger Siedlungen als Endverbraucher und keine Steuern. Das bedeutet, dass Sie beim Verkauf in diesen Staat keine Umsatzsteuer erheben und angeben müssen.
Ja, ich verstehe. Da das Vertriebsgebiet für den Amazon-Verkäufer die gesamten USA sein wird, denke ich, dass wir in Delaware nicht von diesem Vorteil profitieren können. Wenn wir den Buchhalter in Delaware mit dem Buchhalter in Kentucky und Wioming usw. vergleichen, welcher wäre Ihrer Meinung nach für einen Amazon-Verkäufer von Vorteil? Ich habe Ihren Artikel über die Vorteile von Kentucky gelesen und als ich von den Jobs erfuhr, die man das ganze Jahr über in Delaware ausüben kann, wollte ich Ihren abschließenden Rat einholen.
Lassen Sie sich nicht verwirren, der Staat, in dem das Unternehmen seinen Sitz hat, hat keinen Umsatzsteuervorteil. Nehmen wir an, Sie haben ein Unternehmen in Delaware gegründet und Ihre Verkäufe an Menschen in Bundesstaaten wie Minnesota, Wisconsin und Vermont getätigt und dabei die Grenzwerte überschritten. In diesem Fall müssen Sie sich bei der Steuerverwaltung dieser drei Bundesstaaten bewerben und registrieren und die von Ihnen erhobenen Umsatzsteuern an diese drei Bundesstaaten abführen.
Diese Situation wird oft verwechselt, das heißt, wenn es in dem Staat, in dem das Unternehmen seinen Sitz hat, keine Umsatzsteuer gibt, wird angenommen, dass es in anderen Staaten keine Umsatzsteuer gibt. Dies ist jedoch nicht der Fall, die Umsatzsteuer wird an den Staat abgeführt, in dem der Verkauf erfolgt, der Staat, in dem das Unternehmen seinen Sitz hat, spielt keine Rolle.
Da Sie dies nun wissen, ist es sinnvoll, das Unternehmen in dem Staat mit den niedrigsten jährlichen Ausgaben zu gründen. In Kentucky können Sie beispielsweise ein Unternehmen mit einer staatlichen Anmeldegebühr von 40 US-Dollar und einer jährlichen Franchisesteuer von 15 US-Dollar gründen. Delaware und Wyoming sind entsprechend teurer. In Kentucky ist Ihr Name auf der Website des Staates öffentlich sichtbar, in Delaware ist jedoch Vertraulichkeit unerlässlich und der Name des Firmeninhabers ist nicht sichtbar. Jeder Staat hat seine Vor- und Nachteile. In dieser Phase sollten sowohl die Bedürfnisse als auch die finanziellen Aspekte des Unternehmens berücksichtigt werden.
Ich verstehe nicht ganz, ob es notwendig ist, sowohl das Limit von 100.000 USD als auch das Limit von 200 Transaktionen zu erfüllen? Wenn es also 110.000 USD und 210 Transaktionen gibt, bedeutet das, dass das Limit überschritten wurde? Oder bedeutet das, dass es 110.000 USD sind, aber 190 Transaktionen das Limit nicht überschreiten? Ich würde mich freuen, wenn Sie mich aufklären könnten.
Das Limit wird überschritten, je nachdem, was zuerst gefüllt wird. Nehmen wir zum Beispiel an, Sie haben in einem Bundesstaat mit einem Transaktionslimit von 200.000 $ oder 200 $ verkauft. Wenn Sie 210.000 US-Dollar verdienen, füllt sich der Betrag, oder wenn Sie 210 Transaktionen durchführen, füllt er sich erneut, je nachdem, was zuerst eintritt. Ich weiß nicht, ob es das richtige Beispiel wäre, aber stellen Sie sich das wie eine Neuwagengarantie von 30.000 km oder 3 Jahren vor, je nachdem, was zuerst eintritt.
Wenn die Grenzwerte ausgeschöpft werden, registrieren Sie sich bei der Steuerverwaltung dieses Staates und erheben die Umsatzsteuer für das nächste Jahr (sofern Sie davon ausgehen, dass die Grenzwerte im nächsten Jahr erfüllt werden). Die an den Staat erhobenen Steuern werden für das nächste Jahr zurückerstattet .
Ja, ich verstehe, aber ich denke, dass Amazon-Verkäufer innerhalb des Jahres die Grenze von 200 Transaktionen erreichen werden. In diesem Fall sind Staaten im Vorteil, die keine Transaktionslimits haben.
Ich weiß also, dass Amazon etwas anders ist. Die Steuern variieren je nach Kontotyp und Unternehmenstyp. Möglicherweise benötigen Sie zu diesem Thema professionelle Unterstützung. Ich kann Ihnen keine genauen Informationen zu Amazon geben, da ich Sie nicht in die Irre führen möchte. Die Beispiele hier werden so dargestellt, als würden Sie über den klassischen E-Commerce oder Ihre eigene Website verkaufen. Natürlich entlastet der Verkauf in Gebiete mit hohen staatlichen Höchstgrenzen oder ohne Steuer den Verkäufer von der Umsatzsteuerlast.